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  • 歡迎來(lái)到遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校官方網(wǎng)站 2024年10月30日 星期三

    2017年學(xué)校部門決算公示

    作者:    發(fā)布時(shí)間:2018-09-19    瀏覽:2278

    四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校
    2017部門決算編制說(shuō)明
    一、基本職能及主要工作
    (一)主要職能。
    我校認(rèn)真貫徹國(guó)家教育方針,全面實(shí)施素質(zhì)教育,堅(jiān)持文化立校、科研興校、制度建校、服務(wù)強(qiáng)校,全面提高教育、教學(xué)質(zhì)量。教育要面向全體學(xué)生,面向?qū)W生的每一個(gè)方面,抓好青少年思想道德、文化知識(shí)、勞動(dòng)技能和身體心理素質(zhì)的培養(yǎng)和提高,促進(jìn)學(xué)生全面健康發(fā)展。
    (二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。
    1、抓好了教學(xué)常規(guī)工作,教學(xué)質(zhì)量有所提高。
    2、做好安全教育與宣傳工作。
    3、學(xué)校配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目工作正在實(shí)施過(guò)程中。二、部門概況
    我校是一所九年一貫制學(xué)校,設(shè)有高中,初中、小學(xué),共有學(xué)生10521名。我校屬全額撥款事業(yè)單位,現(xiàn)有財(cái)政補(bǔ)助人員438人。
    三、收支決算總體情況說(shuō)明
    2017年實(shí)驗(yàn)學(xué)校本年收入合計(jì)10641.4萬(wàn)元,比2016年增加1968.41萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)收入增加。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1304.07萬(wàn)元,占66.24%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.42萬(wàn)元,占0.0002%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入239.49萬(wàn)元,占12.17%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入424.43萬(wàn)元,占21.56%。
    2017年實(shí)驗(yàn)學(xué)校本年支出合計(jì)10641.41萬(wàn)元,比2016年增加1968.44萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出8156.91萬(wàn)元,占76.65%;項(xiàng)目支出2484.08萬(wàn)元,占23.34%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.42,萬(wàn)元占0.000039%,上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì),8043.25萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1304.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.21%,主要是人員經(jīng)費(fèi)收支增加。
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8043.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的75.58%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1304.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.21%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
    2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8043.25萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出7664.93萬(wàn)元,占95.29%;社會(huì)保障和就業(yè)支出30.33萬(wàn)元,占0.38%;文化體育與傳媒支出62.59萬(wàn)元,占0.77%醫(yī)療衛(wèi)生支出284.95萬(wàn)元,占3.54%;農(nóng)林水支出0.45萬(wàn)元,占0.015%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
    1. 教育支出
    2050201學(xué)前教育:支出決算為1.825萬(wàn)元,完成預(yù)算100%.
    2050202小學(xué)教育:支出決算為1333.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100%.
    2050203初中教育:支出決算為2325.01萬(wàn)元,
    2050204高中教育:支出決算為2928.3萬(wàn)元,
    2050207化解普通高中債務(wù)支出:817.2萬(wàn)元,
    2050299其他普通教育支出:支出決算為253.1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%
    2050999其他教育附加安排的支出:支出決算為6.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,
    2. 體育
    2070399 其他體育支出:62.59萬(wàn)元
    3.社會(huì)保障和就業(yè)
    2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出:支出決算為9.483萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
    2080801死亡撫恤: 支出決算為20.84萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
    2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出:支出決算為284.95萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
    4.農(nóng)林水支出
    2130506社會(huì)發(fā)展支出:支出決算為0.46萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8043.25萬(wàn)元,其中:
    人員經(jīng)費(fèi)6656.67萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
    公用經(jīng)費(fèi)1386.58萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
    2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是沒有三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。
    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
    2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
    1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。
    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
    公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬(wàn)元,越野車0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
    2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0.425萬(wàn)元。
    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
    2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校217年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
    (二)政府采購(gòu)支出情況
    2017年度,廣德中學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2017年12月31日,四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校共有車輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
    (四)預(yù)算績(jī)效情況
    1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
    按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè),涉及財(cái)政資金2484.08萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
    2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
    按照預(yù)算績(jī)效管理要求,存在的問題:農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)困難。下一步改進(jìn)措施:在財(cái)政資金加大投入的情況下,努力改善辦學(xué)條件及加大對(duì)貧困生的資助。
    2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
    一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 得分
    部門決策(25分) 目標(biāo)任務(wù)(15分) 相關(guān)性(5分) 5
    明確性(5分) 5
    合理性(5分) 5
    預(yù)算編制(10分) 測(cè)算依據(jù)(5分) 5
    目標(biāo)管理(5分) 5
    綜合管理(30分) 專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分) 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分) 1
    中央專款分配合規(guī)率(1分) 1
    中期評(píng)估(2分) 執(zhí)行中期評(píng)估(2分) 2
    績(jī)效監(jiān)控(5分) 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) 2
    績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分) 3
    非稅收入執(zhí)收情況(2分) 非稅收入征收情況(1分) 1
    非稅收入上繳情況(1分) 1
    資產(chǎn)管理(6分) 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) 1
    行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分) 2
    資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) 1
    內(nèi)控制度管理(2分) 內(nèi)部控制度健全完整(2分) 1
    信息公開(6分) 預(yù)算公開(2分) 2
    決算公開(2分) 2
    績(jī)效信息公開(2分) 2
    績(jī)效評(píng)價(jià)(5分) 績(jī)效評(píng)價(jià)開展(2分) 1
    評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分) 2
    部門績(jī)效情況(45分) 履職成效(20分) 部門特性指標(biāo) 18



    可持續(xù)發(fā)展能力(15分) 重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分) 5
    科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) 3
    人才培養(yǎng)(5分) 4
    滿意度(10分) 協(xié)作部門滿意度(3分) 3
    管理對(duì)象滿意度(3分) 3
    社會(huì)公眾滿意度(4分) 4
    3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。
    本部門對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),得分為98分,存在的問題:我校地處城鄉(xiāng)結(jié)合部,地域范圍較寬,學(xué)區(qū)外家庭經(jīng)濟(jì)貧困戶較多,而學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)較少,學(xué)校解決家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生能力也有限。下一步改進(jìn)措施:為了切實(shí)減輕義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)貧困寄宿生家長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),降低家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的輟學(xué)率,建議上級(jí)部門加大對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校的經(jīng)費(fèi)投入,確保我校轄區(qū)內(nèi)兒童不再因家庭經(jīng)濟(jì)貧困而失學(xué)。

    2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
    單位名稱/
    項(xiàng)目名稱 遂寧市廣德初級(jí)中學(xué)校義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助項(xiàng)目
    一級(jí)
    指標(biāo) 二級(jí)
    指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分
    (20分)
    項(xiàng)目決策 (10分)
    科學(xué)決策 必要性
    (政策依據(jù)) 5 5
    可行性
    (政策完善) 5 5
    (10)
    績(jī)效目標(biāo)     明確性 5 5
    合理性 5 5
    (10分)
    項(xiàng)目管理 (7分)
    資金管理 資金分配 3 3
    資金使用 4 3
    (3分)
    項(xiàng)目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3
    (特性指標(biāo)70分)
    項(xiàng)目績(jī)效   (20)
    項(xiàng)目完成 完成數(shù)量 5  5
    完成質(zhì)量 5  5
    完成時(shí)效 5 5
    完成成本 5 5
    (50分)
    項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng)) 40 10
    社會(huì)效益(可選項(xiàng))  6
    生態(tài)效益(可選項(xiàng))  6
    可持續(xù)效益(可選項(xiàng))  5
    公平效率(可選項(xiàng))  5
    使用效率(可選項(xiàng))  6
    服務(wù)對(duì)象滿意度     10 10
    總分 98

    十一、名詞解釋
    1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
    3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
    9、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
    教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助。
    教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中的資助。
    教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
    教育支出(類)普通教育(款)其他教育附加安排的支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的教育附加支出。
    10、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
    11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出。
    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
    12、農(nóng)林水(類)扶貧(款)社會(huì)發(fā)展(項(xiàng)):指用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。
    13、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    14、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    15、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    16、 “三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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